Orden de Compra. Nº3186-24-AG23 "ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3186-24-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-005 del sistema FFPP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Facturación MC INTYRE S/N
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 42434,6
Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2023
TítuloDescripción
Despacho y factura.

Se solicita al proveedor enviar los productos a través del Ferry Yagan con dirección  a Puerto Williams.
El FERRY YAGAN  recibe carga desde el día  Lunes al día Miércoles en la oficina de TABSA ubicada en la calle Juan Williams N°06450 Punta Arenas.

Al momento de realizar el despacho se solicita enviar el comprobante al correo      mcifuentesll@sanidadnaval.cl   y al correo lgonzalezd@sanidadnaval.cl con motivo de coordinar el retiro del producto al momento de que llegue.

También se solicita al proveedor emitir y adjuntar guía de despacho y posteriormente al recibir los productos  efectuar la factura  y esta debe ser enviada a los correos señalados anteriormente.

 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carpedent SpA
Razón Social CARPEDENT SPA
R.U.T. 76.687.656-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carpedent SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151663
 		Cuñas o sets odontológicos3CajaSUTURA DE SEDA NEGR TRIANGULAR 4/0 X12 UNIDADES  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
42151663
 		Cuñas o sets odontológicos3CajaSUTURA SEDA NEGRA TRIANGULAR 3/0 X 12 UNIDADES  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
42151663
 		Cuñas o sets odontológicos1UnidadFRESA REDONDA DE DIAMANTE XL PARA TURBINA   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
42151663
 		Cuñas o sets odontológicos1UnidadFRESA DIAMANTE PULIDO VARIEDAD DE MODELOS  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
42151663
 		Cuñas o sets odontológicos1UnidadVASO DAPPEN DE SILICONA GRANDE  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
42151663
 		Cuñas o sets odontológicos3UnidadGOMAS ENHANCE FORMA COPA X UNIDAD  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
42151663
 		Cuñas o sets odontológicos3UnidadGOMAS PUNTA ENHANCE X UNIDAD  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
42151663
 		Cuñas o sets odontológicos3UnidadGOMAS ENHANCE FORMA DISCO X UNIDAD  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
42151663
 		Cuñas o sets odontológicos1UnidadAYECTORES DE SALIVA TRANSPARENTES  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
42151663
 		Cuñas o sets odontológicos1UnidadESCOBILLA LIMPIA FRESAS   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
42151663
 		Cuñas o sets odontológicos3UnidadGUANTES DE LATEX CON POLVO TAMAÑO L CRANBERRY  $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580
42151663
 		Cuñas o sets odontológicos2UnidadDOLDENT ANESTESIA TÓPICA BENZOCAINA 7,5% Maver  $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
42151663
 		Cuñas o sets odontológicos1UnidadCUÑAS DE MADERA Z X 100 UNIDADES COTISEN  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
42151663
 		Cuñas o sets odontológicos1UnidadCOPOSITE FLITEK X 350 XT JER A2 BODY   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
42151663
 		Cuñas o sets odontológicos1UnidadDIAMOND POLISH MINT PASTA DIAMANTADA 0.5UM ULTRADE  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
42151663
 		Cuñas o sets odontológicos1UnidadFORMACRESOL 15 ML PREVEST  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
42151663
 		Cuñas o sets odontológicos1UnidadLIBRECARE LUBRICANTE Y LIMPIADOR ALEMAN 500ML  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
42151663
 		Cuñas o sets odontológicos1UnidadFRESA ENDO Z ALTA Y BAJA VELOCIDAD  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
42151663
 		Cuñas o sets odontológicos1UnidadSACA PUENTE  $ 7.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.970 $ 7.970
42151663
 		Cuñas o sets odontológicos1UnidadDESINFECTANTE DE SUPERFICIES GC ULTRA CLINIC PLUS  $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.990 $ 10.990
Total Neto $ 194.990
Descuento $ 0
Cargos $ 28.350
IVA  19  % $ 42.435
TOTAL OC $ 265.775


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 79.595.850-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.242.192-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.687.656-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.378.160-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.