Orden de Compra. Nº3186-26-AG26 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3186-26-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Facturación MC INTYRE S/N
Comuna 281
Impuesto 123740
Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-04-2026
TítuloDescripción
Despacho y factura.

CORREOS DE CHILE  y BLUXPREES  llegan directamente a puerto Williams,

Con otros operadores logísticos deben coordinar para que hagan la entrega en la oficina de Tabsa.

Enviar los productos a través del Ferry KAWESKAR con dirección  a Puerto Williams.
El FERRY KAWESKAR  recibe carga desde el día  Lunes al día Miércoles en la oficina de TABSA ubicada en la calle Juan Williams N°06450 Punta Arenas.

Al momento de realizar el despacho se solicita enviar el comprobante al correo      mcifuentesll@sanidadnaval.cl   y al correo nhenriquezr@sanidadnaval.cl con motivo de coordinar el retiro del producto al momento de que llegue.

También se solicita al proveedor emitir y adjuntar guía de despacho.

Posteriormente al recibir los productos Y RECEPCIONARLOS CORRECTAMENTE NOS COMUNICAREMOS CON EL PROVEEDOR PARA   EMITIR la factura.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
 		Esponjas50UnidadESPONJAS DE LAVADO DE LOZA BICOLOR ABSORBENTE Y ABRASIVA   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111704
 		Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGENICO 300 METROS PACK DE 6UN  $ 12.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.750 $ 128.750
14111703
 		Toallas de papel10UnidadTOALLA DE PASPEL INTERFIOLIADA DOBLADA 200 HOJAS UN CAJA DE 18 PAQUETES  $ 22.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.740 $ 223.740
53131608
 		Jabones20UnidadJABON DE TOCADOR DIFERENTES FRAGANCIAS 900ML  $ 1.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.740 $ 28.740
53131608
 		Jabones6UnidadJABÓN NEUTRO LIQUIDO BIDON 5LT  $ 6.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.244 $ 38.244
12141901
 		Cloro Cl10UnidadCLORO GEL 900ML   $ 1.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.690 $ 11.690
47131617
 		Mopas de polvo20UnidadREPUESTO MOPA REDONDA ALGODON   $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.940 $ 22.940
12141901
 		Cloro Cl10UnidadCLORO TRADICIONAL DESINFECTANTE 1 LITROP N  $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
52121509
 		Sábanas10UnidadSABANILLAS CLÍNICAS PACK 2 ROLLOS  $ 4.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.750 $ 48.750
47131501
 		Frazadas o mopas para limpieza del suelo50UnidadTRAPERO CON OJAL   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.300 $ 48.300
47131502
 		Paños de limpieza40UnidadPAÑOS LIMPIEZA PARA SDACAR POLVO   $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160
47131602
 		Paños de limpieza absorbente30UnidadPAÑOS ULTRA ABSORBENTE TIPO ESPONJA   $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.530 $ 13.530
47131803
 		Desinfectantes domésticos10UnidadABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900ML   $ 3.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680 $ 31.680
47131803
 		Desinfectantes domésticos6BidónLIMPIADOR DE SUPERFICIES LIQUIDO BIDON DE 3 LITROS   $ 4.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.990 $ 24.990
Total Neto $ 651.264
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.740
TOTAL OC $ 775.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.