1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-29-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Insumos para Laboratorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-05 del sistema fondos propios. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 68381 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2023 Título Descripción remisión de productos Se solicita al proveedor enviar los productos a través del Ferry Yagan con dirección  a Puerto Williams. El FERRY YAGAN  recibe carga desde el día  Lunes al día Miércoles en la oficina de TABSA ubicada en la calle Juan Williams N°06450 Punta Arenas. remisión de productos Se solicita al proveedor enviar los productos a través del Ferry Yagan con dirección  a Puerto Williams. El FERRY YAGAN  recibe carga desde el día  Lunes al día Miércoles en la oficina de TABSA ubicada en la calle Juan Williams N°06450 Punta Arenas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ILM Magallanes Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ILM MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 76.137.425-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ILM Magallanes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 400 Unidad MARIPOSA SAFETY VACUTAINER 21G X3/4   $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 42142521 Agujas para extracción de sangre 400 Unidad AGUJA VACUTAINER 21G   $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 41122004 Jeringas de toma de muestras 200 Unidad JERINGA DE 10 CC   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 41122004 Jeringas de toma de muestras 200 Unidad JERNGA 20CC   $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 41104107 Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío 6 Unidad TUBO AL VACIO TAPA LILA (EDTA K3) 3.6ML X 100 UN   $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400 41104107 Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío 3 Unidad TUBO AL VACIO TAPA CELESTE COAGULACION CITRATO 3ML X 100 UN   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700 41104929 Papeles filtrantes para laboratorio 1 Rollo PAPEL PARAFILM 10CM*38M   $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000

Total Neto	$ 359.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.381
TOTAL OC	$ 428.281

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.664.735-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 99.593.170-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.137.425-7 Ver adjunto