1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-3-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2022 Nombre de la Orden de Compra PASAJE DAP PASANTIA HOSPMAG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A. Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida RESERVA: VHXBKF PASAJERO: MARGOT MORENO, RUT 15.006.367-1 TRAMO:PW-PUQ 11/03, PUQ-PW 25/03 RESERVA: VHXBKF PASAJERO: MARGOT MORENO, RUT 15.006.367-1 TRAMO:PW-PUQ 11/03, PUQ-PW 25/03 $ 184.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.098 $ 184.098

Total Neto	$ 184.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 184.098

Justificación de exención de impuesto