1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-3-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2023 Nombre de la Orden de Compra comisión de servicio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A. Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad VALENCIA GUTIERREZ FREDDY NI 15.063.370-2 P.A-PW 09 MAR PW-P.A 11 MAR VIDAL CONTRERAS CARLOS NI 15.105.964-3 P.A-PW 09 MAR PW-P.A 11 MAR $ 220.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.056 $ 441.056

Total Neto	$ 441.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 441.056

Justificación de exención de impuesto