Orden de Compra. Nº3186-31-AG23 "Adquisicion de Medicamentos"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3186-31-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Medicamentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-004 del sistema FFPP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Facturación MC INTYRE S/N
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 240013,51
Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2023
TítuloDescripción
Despacho y factura.

Se solicita al proveedor enviar la totalidad de los productos a través del Ferry Yagan con dirección  a Puerto Williams.
El FERRY YAGAN  recibe carga desde el día  Lunes al día Miércoles en la oficina de TABSA ubicada en la calle Juan Williams N°06450 Punta Arenas.

Al momento de realizar el despacho se solicita enviar el comprobante al correo      mcifuentesll@sanidadnaval.cl   y al correo lgonzalezd@sanidadnaval.cl con motivo de coordinar el retiro del producto al momento de que llegue.

También se solicita al proveedor emitir y adjuntar guía de despacho y posteriormente al recibir los productos  efectuar la factura  y esta debe ser enviada a los correos señalados anteriormente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
Razón Social ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA
R.U.T. 76.956.140-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102202
 		Hidrocloruro de flavoxato50CajaCLORHIDRAO DE FLAVOXATO 200MG CAJA 10 COMPRIMIDOS  $ 4.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.500 $ 213.500
51111610
 		Metotrexato3CajaLEVONOGESTREL 1.5 MG (PASTILLA DIA DESPUES) 1 COMPRIMIDO  $ 4.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.271 $ 14.271
41114201
 		Cintas de medir5CajaCAJAS DE CINTAS ACCUCHECK 50 UNIDADES  $ 7.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.990 $ 35.990
51141502
 		Clonazepam50CajaCLONAZEPAM 0.5MG CAJA   $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
51181601
 		Levotiroxina sódica30CajaLEVOTIROZINA 100MG   $ 1.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.350 $ 46.350
51141523
 		Parametadiona50CajaPREGABALINA 75MG CAJA  $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.500 $ 106.500
51101807
 		Fluconazol20CajaFLUCONAZOL 150 MG 5 COMP  $ 848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.960 $ 16.960
51101805
 		Cotrimazol100SachetCOTRIMAZOL OVULOS 500MG  $ 2.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.300 $ 275.300
51101503
 		Cloranfenicol100FrascoCLORANFENICOL TUBO UNGUENTO 1%  $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900
51161615
 		Cetirizina20FrascoLEVOCITIRIZINA 0.5% GOTAS  $ 7.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.160 $ 159.160
51161705
 		Bromuro de ipratropio3FrascoBROMURO DE IPATROPIO SOLUCION PARA NEBULIZAR 20ML  $ 19.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.448 $ 59.448
51142121
 		Diclofenaco50FrascoDICLOFENACO GOTAS PEDIATRICAS 15MG  $ 3.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.650 $ 164.650
51102710
 		Antisépticos basados en alcohol o acetona50FrascoLAGRIMAS ARTIFICAILES   $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200
Total Neto $ 1.263.229
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 240.014
TOTAL OC $ 1.503.243


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.786.297-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.786.297-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.830.090-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.956.140-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.596.940-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 86.537.600-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 86.537.600-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 94.544.000-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.