Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	3186-32-AG26
Estado de la Orden de Compra	Aceptada
Fecha de Envío	15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
Razón Social	HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T.	61.956.600-9
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-005 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T.	61.956.600-9
Dirección de Facturación	MC INTYRE S/N
Comuna	281
Impuesto	110647,83
Dirección de Envío de la Factura	MC INTYRE S/N

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

Despacho y factura.

CORREOS DE CHILE y BLUXPREES llegan directamente a puerto Williams,

Con otros operadores logísticos deben coordinar para que hagan la entrega en la oficina de Tabsa.

Enviar los productos a través del Ferry KAWESKAR con dirección a Puerto Williams.
El FERRY KAWESKAR recibe carga desde el día Lunes al día Miércoles en la oficina de TABSA ubicada en la calle Juan Williams N°06450 Punta Arenas.

Al momento de realizar el despacho se solicita enviar el comprobante al correo mcifuentesll@sanidadnaval.cl y al correo nhenriquezr@sanidadnaval.cl con motivo de coordinar el retiro del producto al momento de que llegue.

También se solicita al proveedor emitir y adjuntar guía de despacho.

Posteriormente al recibir los productos Y RECEPCIONARLOS CORRECTAMENTE NOS COMUNICAREMOS CON EL PROVEEDOR PARA EMITIR la factura.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Insumedent
Razón Social	INSUMEDENT S.P.A.
R.U.T.	76.712.267-5
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	Insumedent
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
30201903	Unidades dentales	1	Caja	AGUJA LARGA	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.500	$ 5.500
30201903	Unidades dentales	1	Caja	AGUJA CORTA	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.500	$ 5.500
42151909	Pastas o kits de odontología preventiva	1	Unidad	PASTA PROFILACTICA	$ 4.033,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.033	$ 4.033
42152457	Kits de cementado dental	2	Unidad	CHEMFIL SUPERIOR	$ 19.319,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.638	$ 38.638
42152457	Kits de cementado dental	1	Unidad	CEMENTO TEMPORAL FERMIN	$ 6.714,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.714	$ 6.714
30201903	Unidades dentales	1	Unidad	PORTA PINCEL TIPO 3M	$ 1.260,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.260	$ 1.260
51142904	Lidocaína	2	Unidad	ANESTESIA 2% LIDOCAINA	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.000	$ 36.000
51142917	Mepivacaína	1	Unidad	ANESTESIA 3%	$ 27.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.500	$ 27.500
30201903	Unidades dentales	2	Unidad	FRESA ENDO Z B/V	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.000	$ 7.000
42142609	Jeringas médicas con aguja	1	Unidad	ACIDO ORTOFOSFORICO ULTRA-ETCH	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.800	$ 3.800
42152426	Resinas para revestimiento temporáneo de la base de la dentadura	1	Unidad	RESINA TIPO 3M FILTEK EASY MATCH UNIVERSAL SOLVENTUM NATURAL	$ 30.244,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.244	$ 30.244
42152426	Resinas para revestimiento temporáneo de la base de la dentadura	1	Unidad	RESINA TIPO 3M FILTEK EASY MATCH UNIVERSAL SOLVENTUM BRIGHT	$ 30.244,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.244	$ 30.244
30201903	Unidades dentales	1	Unidad	DESINFECTANTE SALIVERO	$ 7.226,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.226	$ 7.226
42152425	Resinas de base para dentaduras	1	Unidad	FILTEK BULK FILL FLOW JERINGA 3M SOLVENTUM A3	$ 33.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.500	$ 33.500
42293503	Dispositivos, curetas o productos relacionados de extracción quirúrgica en vacío	1	Unidad	CURETA 00 O SUB0 HU-FRIEDY	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.000	$ 35.000
42293503	Dispositivos, curetas o productos relacionados de extracción quirúrgica en vacío	1	Unidad	CURETA 11/12 HU-FRIEDY	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.000	$ 35.000
42293503	Dispositivos, curetas o productos relacionados de extracción quirúrgica en vacío	1	Unidad	CURETA 13/14 HU-FRIEDY	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.000	$ 35.000
51171630	Aceite mineral	1	Unidad	ACEITE LUBRICANTE INSTRUMENTAL ROTATORIO DENTAL	$ 8.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.990	$ 8.990
42151640	Pinzas dentales	10	Unidad	PINZA DENTAL	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.000	$ 15.000
42151912	Aerosoles para endodoncia	1	Unidad	ENDO ICE	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.000	$ 7.000
30201903	Unidades dentales	2	Unidad	BABERO DENTAL	$ 3.521,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.042	$ 7.042
30201903	Unidades dentales	3	Unidad	CARPULER ACERO INOXIDABLE	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.000	$ 18.000
30201903	Unidades dentales	2	Unidad	CUCHARETA CAries	$ 2.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.980	$ 5.980
30201903	Unidades dentales	1	Unidad	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL TIPO 3M	$ 23.520,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.520	$ 23.520
30201903	Unidades dentales	3	Unidad	FLUOR DURAPHANT 50 MG	$ 23.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.500	$ 70.500
30201903	Unidades dentales	1	Unidad	DESINFECTANTE SISTEMA DE ASPIRACIÓN DENTAL 5L	$ 41.633,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.633	$ 41.633
42151902	Equipos de profilaxis dental	1	Unidad	FILTEK BULK FILL FLOW JERINGA 3M SOLVENTUM A2	$ 33.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.500	$ 33.500
30201903	Unidades dentales	2	Pack	EYECTORES 100UN	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.000	$ 5.000
42151663	Cuñas o sets odontológicos	1	Pack	CUÑA MADERA SURTIDA 100U	$ 4.033,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.033	$ 4.033

Total Neto	$ 582.357
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 110.648
TOTAL OC	$ 693.005

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.