1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-35-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PECHERAS PLASTICAS CON MANGA Y OJAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER MH Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER MH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131604 2239-16-LR15 Gorras con cordones para el personal sanitario 2000   (1660253 )MOLDE QUIRURGICO REUTTER PECHERA CON MANGA Y OJAL GRUESA UNIDAD 1662253 (1660253) MOLDE QUIRURGICO REUTTER PECHERA CON MANGA Y OJAL GRUESA UNIDAD; Código: AAPECHOJ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.200
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 690.200