1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-36-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3186-36-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 41610 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 1000 Unidad PECHERA PLÁSTICA MANGA LARGA AJUSTE PULGAR   $ 144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 1000 Unidad MASCARILLAS DESECHABLES CERTIFICADS KN95   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 219.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.610
TOTAL OC	$ 260.610