Orden de Compra. Nº3186-36-AG24 "ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3186-36-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Facturación MC INTYRE S/N
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 50634,24
Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2024
TítuloDescripción
Despacho y factura.

Se solicita al proveedor enviar los productos a través del Ferry Yagan con dirección  a Puerto Williams.
El FERRY YAGAN  recibe carga desde el día  Lunes al día Miércoles en la oficina de TABSA ubicada en la calle Juan Williams N°06450 Punta Arenas.

Al momento de realizar el despacho se solicita enviar el comprobante al correo      mcifuentesll@sanidadnaval.cl   y al correo lgonzalezd@sanidadnaval.cl con motivo de coordinar el retiro del producto al momento de que llegue.

También se solicita al proveedor emitir y adjuntar guía de despacho y posteriormente al recibir los productos  efectuar la factura  y esta debe ser enviada a los correos señalados anteriormente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ZIUS spa
Razón Social ZIUS SPA
R.U.T. 76.877.935-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ZIUS spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
 		Guantes protectores2UnidadGUANTE ANSELL SOLVEX LISO 37/185 T/9  $ 10.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.666 $ 20.666
46181901
 		Protectores de oídos1UnidadPROTECTOR AUDITIVO LIBUS L320 NRR/22DB CINTILLO FONO  $ 31.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.104 $ 31.104
46182005
 		Máscaras o filtros de respirador o accesorios2UnidadFILTRO 6003 VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS 3M  $ 42.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.630 $ 85.630
46182005
 		Máscaras o filtros de respirador o accesorios2UnidadFULL FACE 3M 6800 ROSTRO COMPLETO MEDIUM  $ 64.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.096 $ 129.096
Total Neto $ 266.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.634
TOTAL OC $ 317.130


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.352.911-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 86.887.200-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.403.662-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.198.485-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.877.935-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.