|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3186-41-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS DE ESTIRILIZACION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
|
|
R.U.T. |
61.956.600-9 |
|
Dirección de Facturación |
MC INTYRE S/N |
|
Comuna |
281
|
|
Impuesto |
21601,29 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MC INTYRE S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-07-2026 |
| Despacho y factura. | CORREOS DE CHILE y BLUXPREES
llegan directamente a puerto Williams,
Con otros operadores
logísticos deben coordinar para que hagan la entrega en la oficina de Tabsa.
Enviar los productos a
través del Ferry KAWESKAR con dirección a Puerto Williams.
El FERRY KAWESKAR recibe carga desde el día Lunes al día Miércoles
en la oficina de TABSA ubicada en la calle Juan Williams N°06450 Punta Arenas.
Al momento de realizar el
despacho se solicita enviar el comprobante al correo mcifuentesll@sanidadnaval.cl y al
correo nhenriquezr@sanidadnaval.cl con motivo de
coordinar el retiro del producto al momento de que llegue.
También se solicita al
proveedor emitir y adjuntar guía de despacho.
Posteriormente al recibir
los productos Y RECEPCIONARLOS CORRECTAMENTE NOS COMUNICAREMOS CON EL PROVEEDOR
PARA EMITIR la factura. |
|
|
Proveedor |
SUR SPA |
|
Razón Social |
SUR SPA
|
|
R.U.T. |
77.372.975-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SUR SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 3 | Unidad | DETERGENTE ENZIMÁTICO USO CLÍNICO BIDON 5LITROS | |
$ 20.136,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.408
|
$ 60.408
|
42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 3 | Unidad | DESINFECTANTE DE SUPERFICIES BIDON 3.7 LT | |
$ 17.761,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 53.283
|
$ 53.283
|
|
|
Total Neto
|
$ 113.691
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.601
|
|
$ 135.292
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.