Orden de Compra. Nº3186-43-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3186-41-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3186-43-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3186-41-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.956.600-9
Dirección de Facturación MC INTYRE S/N
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 18886
Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2023
TítuloDescripción
Despacho y factura.

Se solicita al proveedor enviar los productos a través del Ferry Yagan con dirección  a Puerto Williams.
El FERRY YAGAN  recibe carga desde el día  Lunes al día Miércoles en la oficina de TABSA ubicada en la calle Juan Williams N°06450 Punta Arenas.

Al momento de realizar el despacho se solicita enviar el comprobante al correo      mcifuentesll@sanidadnaval.cl   y al correo lgonzalezd@sanidadnaval.cl con motivo de coordinar el retiro del producto al momento de que llegue.

También se solicita al proveedor emitir y adjuntar guía de despacho y posteriormente al recibir los productos  efectuar la factura  y esta debe ser enviada a los correos señalados anteriormente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INFOLASER LTDA
Razón Social SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA
R.U.T. 76.023.573-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INFOLASER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
 		Tóner4UnidadHP Toner LaserJet Negro 85A CE285A   $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.600
44103103
 		Tóner2UnidadHP Toner 26X LaserJet CF226X   $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800
Total Neto $ 99.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.886
TOTAL OC $ 118.286


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.023.573-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.526.038-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.783.176-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.576.379-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.606.315-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.606.315-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 8.588.169-8 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 89.912.300-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.