Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	3186-5-AG25
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	27-01-2025
Nombre de la Orden de Compra	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
Razón Social	HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T.	61.956.600-9
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T.	61.956.600-9
Dirección de Facturación	MC INTYRE S/N
Comuna	Cabo de Hornos
Impuesto	220237,55
Dirección de Envío de la Factura	MC INTYRE S/N

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

17-02-2025

Título

Descripción

Despacho y factura.

Los medios de transporte directos a puerto Williams son Correos de chile y Bluxpress.

Para envió hasta punta arenas se solicita al proveedor enviar los productos a la oficina de TABSA, ubicada en la calle Juan Williams N°06450 Punta arenas, al Ferry Kaweskar con dirección a puerto Williams.

Se solicita coordinar previamente con Marjorie Cifuentes al correo mcifuentesll@sanidadnaval.cl.

Enviar comprobante de despacho con el objetivo de coordinar el retiro de los productos en la oficina de destino

La compra debe ser enviada con guía de despacho y al momento de recepcionar los productos conforme se solicitara la factura.

Facturas que se reciban antes de recibir los productos se rechazaran en el portal del servicio de impuestos internos.

Rotular al nombre de Luis Gonzales Díaz rut:12.625.254-4, teléfono de contacto 984712900

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	SCM
Razón Social	SCM PHARMA SPA
R.U.T.	77.337.544-5
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	SCM
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
51102202	Hidrocloruro de flavoxato	30	Caja	CLORHIDRATO DE FLAVOXATO CAJA DE 30 COMPRIMIDOS.	$ 13.232,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 396.960	$ 396.960
51101554	Dicloxacilina sódica	30	Caja	CLOXACILINA 500MG CAJA DE 12 COMPRIMIDOS	$ 1.421,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.630	$ 42.630
51142001	Acetaminofen	5	Caja	PARACETAMOL 500MG CAJA DE 1000 COMPRIMIDOS	$ 9.853,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.265	$ 49.265
51142001	Acetaminofen	30	Caja	PARACETAMOL 160MG CAJA DE 16 COMPRIMIDOS	$ 1.446,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.380	$ 43.380
51171806	Metoclopramida	50	Caja	METOCLOPRAMIDA 10MG CAJA DE 24 COMPRIMIDOS	$ 507,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.350	$ 25.350
51142108	Ketoprofeno	50	Caja	KETOPROFENO 200MG CAJA DE 10 COMPRIMIDOS	$ 901,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.050	$ 45.050
51101580	Cefadroxilo	50	Caja	CEFADROXILO 500MG CAJA DE 8 COMPRIMIDOS	$ 947,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.350	$ 47.350
51142106	Ibuprofeno	200	Caja	IBURPOFENO 400MG CAJA DE 20 COMPRIMIDOS	$ 472,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.400	$ 94.400
51181713	Prednisona	50	Caja	PREDNISONA 20MG CAJA DE 20 COMPRIMIDOS	$ 1.355,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.750	$ 67.750
51141810	Zopiclona	50	Caja	ZOPLICONA 75MG CAJA 30 COMPRIMIDOS	$ 1.229,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.450	$ 61.450
51241208	Cremas o ungüentos hidrofílicos	100	Tubo	CLOTRIMAZOL CREMA 1%	$ 451,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.100	$ 45.100
51101597	Mupirocina	10	Tubo	MUPIROCINA 2%	$ 4.568,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.680	$ 45.680
51101503	Cloranfenicol	50	Frasco	CLORANFENICOL 0.5% 10ML	$ 877,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.850	$ 43.850
51101580	Cefadroxilo	30	Frasco	CEFADROXILO 250MG/5ML FRASCO	$ 3.466,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.980	$ 103.980
51161811	Bromhexina	50	Frasco	BROMHEXINA 4MG/5ML	$ 939,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.950	$ 46.950

Total Neto	$ 1.159.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 220.238
TOTAL OC	$ 1.379.383

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.