1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-50-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3186-9-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3186-9-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna * Impuesto 196675,08 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2009 Título Descripción DESPACHO DESPACHAR A AVENIDA MANUEL BULNES 05376 BASE NAVAL PUNTA ARENAS. CONTACTO: RAFAEL VALENZUELA CELULAR 91406373. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sinamed y Cia. Ltda. Razón Social SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y COMPANIA LIM R.U.T. 77.376.300-3 Sucursal Sinamed y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45131505 Película de rayos X 12 Caja PELICULA RX 35 X 35 100 UNIDADES IGUAL O EQUIVALENTE A AGFA O KODAK   $ 44.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.532 $ 533.532 45131505 Película de rayos X 12 Unidad PELICULA RX 24 X 30 100 UNIDADES IGUAL O EQUIVALENTE A AGFA O KODAK   $ 26.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.584 $ 313.584 45131505 Película de rayos X 12 Unidad PELICULA RX 18 X 24 100 UNIDADES IGUAL O EQUIVALENTE A AGFA O KODAK   $ 15.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.016 $ 188.016

Total Neto	$ 1.035.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.675
TOTAL OC	$ 1.231.807