1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-56-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906001 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 185,82 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPDigital Razón Social COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA R.U.T. 76.799.430-3 Sucursal SPDigital Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   2   (1579789 )ALL IN ONE HP 24-F003LA A9-9425 3UR64AA UNIDAD 1581687 (1579789) ALL IN ONE HP 24-F003LA A9-9425 3UR64AA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 489,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 978,00 US$ 978,00

Total Neto	US$ 978,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 185,82
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.163,82