Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	3186-6-AG25
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	27-01-2025
Nombre de la Orden de Compra	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
Razón Social	HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T.	61.956.600-9
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
R.U.T.	61.956.600-9
Dirección de Facturación	MC INTYRE S/N
Comuna	Cabo de Hornos
Impuesto	190241,3
Dirección de Envío de la Factura	MC INTYRE S/N

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

17-02-2025

Título

Descripción

Despacho y factura.

Los medios de transporte directos a puerto Williams son Correos de chile y Bluxpress.

Para envió hasta punta arenas se solicita al proveedor enviar los productos a la oficina de TABSA, ubicada en la calle Juan Williams N°06450 Punta arenas, al Ferry Kaweskar con dirección a puerto Williams.

Se solicita coordinar previamente con Marjorie Cifuentes al correo mcifuentesll@sanidadnaval.cl.

Enviar comprobante de despacho con el objetivo de coordinar el retiro de los productos en la oficina de destino

La compra debe ser enviada con guía de despacho y al momento de recepcionar los productos conforme se solicitara la factura.

Facturas que se reciban antes de recibir los productos se rechazaran en el portal del servicio de impuestos internos.

Rotular al nombre de Luis Gonzales Díaz rut:12.625.254-4, teléfono de contacto 984712900

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	El Comerciante
Razón Social	IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO E.I.R.L.
R.U.T.	76.759.732-0
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	El Comerciante
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
14111703	Toallas de papel	20	Unidad	sabanilla clínica adulto	$ 2.805,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.100	$ 56.100
14111703	Toallas de papel	15	Unidad	sabanilla clinica pediatrica	$ 4.758,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.370	$ 71.370
47131502	Paños de limpieza	40	Unidad	trapero algodon con ojal 50*70	$ 819,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.760	$ 32.760
47131803	Desinfectantes domésticos	20	Unidad	desodorante ambiental 360ml distintos aromas	$ 1.705,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.100	$ 34.100
47121802	Removedores	10	Unidad	bidon removedor de cera y sello industrial 5 litros	$ 23.849,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 238.490	$ 238.490
47131603	Esponjas	50	Unidad	esponja abrasiva con fibra pack	$ 1.579,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.950	$ 78.950
14111704	Papel higiénico	10	Paquete	´papel higienico jumbo doble hoja 250mts pack 6 unidades	$ 43.426,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 434.260	$ 434.260
47131602	Paños de limpieza absorbente	30	Paquete	paño ultra absorbente tipo spongi paquete 1un	$ 710,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.300	$ 21.300
53131608	Jabones	20	Frasco	jabón de tocador 350 ml distintas fragancias	$ 1.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.940	$ 33.940

Total Neto	$ 1.001.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 190.241
TOTAL OC	$ 1.191.511

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.