1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-6-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ODONTOLOGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna * Impuesto 20347,1 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2009 Título Descripción DESPACHO DESPACHAR A MC INTYRE S/N PUERTO WILLIAMS. POR CORREOS DE CHILE, CHILEXPRESS O BLUE EXPRESS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151635 Expulsores dentales de saliva o aparatos de succió 70 Bolsa EYECTORES DESECHABLES P/SALIVA EYECTORES DESECHABLES P/SALIVA $ 1.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.990 $ 73.990 42151627 Espejos o mangos de espejos dentales 100 Unidad ESPEJOS BUCALES N° 5 ESPEJOS BUCALES N° 5 $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.100 $ 33.100

Total Neto	$ 107.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.347
TOTAL OC	$ 127.437