1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-65-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS DAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción TICKET TIKET SERAN RETIRADOS EN SUCURSAL PUERTO WILLIAMS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Razón Social AEROVIAS DAP S.A. R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad MLADEN VOJKOVIC LAGNO RUT: 13.455.322-7 JULIETA MELO GUTIERREZ RUT: 14.900.733-4 W-P: 2 NOVIEMBRE 2009 P-W: 6 NOVIEMBRE 2009 MLADEN VOJKOVIC LAGNO RUT: 13.455.322-7 JULIETA MELO GUTIERREZ RUT: 14.900.733-4 W-P: 2 NOVIEMBRE 2009 P-W: 6 NOVIEMBRE 2009 $ 105.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.686 $ 210.686

Total Neto	$ 210.686
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 210.686

Justificación de exención de impuesto