1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-69-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 129556,63 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 48 Unidad cloro gel 900 ml   $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.464 $ 52.464 47131829 Productos de limpieza del baño 48 Unidad desinfectante aerosol   $ 1.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.112 $ 86.112 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 48 Litro abrillantator piso flotante 900 ml   $ 3.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.456 $ 153.456 24111503 Bolsas de plástico 100 Unidad bolsa basura 80 x 110   $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.300 $ 111.300 47131830 Productos de limpieza de muebles 36 Unidad lustra muebles spay   $ 2.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.584 $ 91.584 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 48 Unidad lavalozas 750 ml   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.120 $ 81.120 24111503 Bolsas de plástico 100 Unidad bolsa basura 50 x 70   $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500 47131829 Productos de limpieza del baño 15 Bidón limpiador liquido 5 litros   $ 2.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.205 $ 41.205 47131824 Productos de limpieza de ventanas 24 Unidad limpiavidrios con gatillo 500 ml   $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.136 $ 20.136

Total Neto	$ 681.877
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.557
TOTAL OC	$ 811.434

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 78.008.665-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 78.307.990-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto