1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-7-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 21948 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TODO ACERO SPA Razón Social COMERCIAL TODO ACERO SPA R.U.T. 76.148.754-K Sucursal COMERCIAL TODO ACERO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 2239-10-LP12 Aleación ferrosa 15   (959504 )FIERRO CUADRADO GERDAU AZA FE CUADRADO 12 MM 6 M 976504 (959504) FIERRO CUADRADO GERDAU AZA FE CUADRADO 12 MM 6 M; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $1046 $ 6.976,00 $ 0,00 $ 15.690,00 $ 104.640 $ 120.330

Total Neto	$ 120.330
Descuento	$ 4.813
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.948
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 137.465