1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-76-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2019 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO AEREO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-007 del sistema CGU . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A. Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Reserva: VTGJYO Pasajero : JOSE PALMA RUT: 16.611.573-6 Origen :PUERTO WILLIAMS /Destino :PUNTA ARENAS /Fecha: 02/09/2019 Origen :PUNTA ARENAS /Destino :PUERTO WILLIAMS /Fecha: 04/09/2019 Reserva: VTGJYO Pasajero : JOSE PALMA RUT: 16.611.573-6 Origen :PUERTO WILLIAMS /Destino :PUNTA ARENAS /Fecha: 02/09/2019 Origen :PUNTA ARENAS /Destino :PUERTO WILLIAMS /Fecha: 04/09/2019 $ 161.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.384 $ 161.384

Total Neto	$ 161.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 161.384

Justificación de exención de impuesto