1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-79-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3186-17-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3186-17-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 18977,2 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2010 Título Descripción DESPACHO DESPACHO A PUERTO WILLIAMS (POR CHILEXPRESS/BLUEXPRESS/CORREOS DE CHILE), FECHA VENCIMIENTO SUPERIOR A 2 AÑOS. FECHA DE ENTREGA 24 DE DICIEMBRE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leon Borzutzky Fridman S. A. Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Leon Borzutzky Fridman S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293603 Sondas quirúrgicas 20 Unidad SONDA DEUDONAL Nº18   $ 704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.080 $ 14.080 42311528 Sistemas de vendajes mojados 300 Rollo VENDA NOVAFIX 15 cm   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.800 $ 85.800

Total Neto	$ 99.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.977
TOTAL OC	$ 118.857