1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-8-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ODONTOLOGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 17546,5 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2009 Título Descripción DESPACHO DESPACHAR A MC INTYRE S/N PUERTO WILLIAMS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 3 Caja VICRYL 3-0 AGUJA SC 20 CUTICULAR J123 H INC VICRYL 3-0 AGUJA SC 20 CUTICULAR J123 H INC $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400 41102402 Quemadores de alcohol 10 Frasco ALCOHOL DE QUEMAR 1000 cc ALCOHOL DE QUEMAR 1000 cc $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950

Total Neto	$ 92.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.546
TOTAL OC	$ 109.896