1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-84-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema CGU . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 16459 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intelkom Razón Social JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E I R L R.U.T. 52.002.636-3 Sucursal intelkom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 2239-4-LP14 Papel contínuo 7   (1130081 )FORMULARIO CONTINUO ORIGINAL MILLANTUE AUTOCOPIATIVO DUPLICADO 5,5 X9,5 CAJA 1152371 (1130081) FORMULARIO CONTINUO ORIGINAL MILLANTUE AUTOCOPIATIVO DUPLICADO 5,5 X9,5 CAJA; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500

Total Neto	$ 87.500
Descuento	$ 875
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.459
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 103.084