1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-87-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3186-27-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TOMAR EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES DEL COMPRADOR. ARTICULOS PUESTOS EN BODEGAS DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES. Proveniente de Licitación 3186-27-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna -1 Impuesto 17622,5 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA. R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111518 Fichas 10 Talonario Fichas FORMULARIO DE INTERCONSULTAS. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 14111518 Fichas 20 Talonario Fichas FORMULARIO DE ATENCIÓN DE URGENCIA EN TRIPLICADO, PAPEL QUIMICO . $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 14111518 Fichas 15 Talonario Fichas TALONARIO DE 250 BOLETAS EN PAPEL QUÍMICO. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750

Total Neto	$ 92.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.622
TOTAL OC	$ 110.372