1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-99-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2011 Nombre de la Orden de Compra PINTADO SALA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Ortiz Ceballos Razón Social PEDRO GUSTAVO ORTIZ CEBALLOS R.U.T. 5.939.787-7 Sucursal Pedro Ortiz Ceballos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida SERVICIO DE PINTADO SALA CONTROL NIÑO SANO SERVICIO DE PINTADO SALA CONTROL NIÑO SANO $ 115.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.250 $ 115.250

Total Neto	$ 115.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 115.250

Justificación de exención de impuesto