1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-99-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3186-7-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3186-7-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra MC INTYRE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación MC INTYRE S/N Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MC INTYRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR ALFONSO Razón Social VICTOR ALFONSO OLIVA OLIVA R.U.T. 15.897.243-3 Sucursal VICTOR ALFONSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad MANTENCIÓN DE REPOSTERO DEL HOSPITAL NAVA DE PUERTO WILLIAMS SEGUN ANEXOS ADJUNTOS El precio a ofertar esta basado en el costo de materiales y mano de obra para realizar los diferentes trabajos. Se precenta boleta de garantia correspondiente al 10 % del valor ofertado. $ 9.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000.000 $ 9.000.000

Total Neto	$ 9.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.000.000

Justificación de exención de impuesto