1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-113-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3187-22-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3187-22-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 18202 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHARP Y CIA LTDA Razón Social SHARP Y CIA LTDA R.U.T. 80.880.700-9 Sucursal SHARP Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 100 Unidad LIMPIADOR DESINFECTANTE DOYPACK 450 CM3. LIMPIADOR DESINFECTANTE DOYPACK 450 CM3. $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200 47131618 Mopas húmedas 60 Unidad ESCOBILLON PLASTICO FIBRA. ESCOBILLON PLASTICO FIBRA. $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600

Total Neto	$ 95.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.202
TOTAL OC	$ 114.002