1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-11345-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2008 Nombre de la Orden de Compra GAS FAROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 294579,819 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PAREDES CONTRERAS Razón Social ORLANDO PAREDES CONTRERAS R.U.T. 2.945.383-7 Sucursal ORLANDO PAREDES CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gas ciudad 45 Tubo CARGA DE GAS LICUADO DE 45 KG. CARGA DE GAS LICUADO DE 45 KG. $ 34.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.430 $ 1.550.420

Total Neto	$ 1.550.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.580
TOTAL OC	$ 1.845.000