1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-178-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3187-42-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO EN FARO EVANGELISTAS. Proveniente de Licitación 3187-42-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI Comuna -1 Impuesto 77805 Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL INTERMAG S A R.U.T. 96.938.720-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de zinc 50 Metro Lineal Plancha de zinc PLANCHA LISA PREPINTADA DE 0.6MM. AVANCE UTIL 1.219MM. LARGO 5 MTS. $ 8.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.500 $ 409.500

Total Neto	$ 409.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.805
TOTAL OC	$ 487.305