1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-195-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONFECCIÓN PASARELA PASO KIRKE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 931000 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vigía Austra SpA Razón Social VIGIA AUSTRAL SPA R.U.T. 76.229.619-5 Sucursal Vigía Austra SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222605 Pasarela de red 1 Unidad no definida SE NECESITA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN CON CARÁCTER DE IMPREVISTO, LA CONFECCIÓN DE PASARELA PARA LA ANGOSTURA KIRKE EN SECTOR OCEÁNICO DE PUERTO NATALES, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 284   $ 4.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900.000 $ 4.900.000

Total Neto	$ 4.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 931.000
TOTAL OC	$ 5.831.000