1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-218-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3187-46-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3187-46-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 23841,2 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALICIA S.A. Razón Social SOC COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S A R.U.T. 96.927.420-5 Sucursal GALICIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 200 Rollo TOALLA DE PAPEL   $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600 47131805 Limpiadores de uso general 30 Botella LUSTRA MUEBLES   $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.780 $ 15.780 53131608 Jabones 100 Litro JABON LIQUIDO   $ 951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.100 $ 95.100

Total Neto	$ 125.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.841
TOTAL OC	$ 149.321