1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-233-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES PARA HÉLICE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 777689 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Belmar Ingeniería Ltda. Razón Social BELMAR INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.653.570-4 Sucursal Belmar Ingeniería Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181604 Sello mecánico 1 Unidad   SEAL RING $ 1.281.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.281.000 $ 1.281.000 31181604 Sello mecánico 1 Unidad   SPRING $ 151.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.280 $ 151.280 31181604 Sello mecánico 1 Unidad   INFLATABLE SEAL $ 2.281.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.281.400 $ 2.281.400 31181604 Sello mecánico 1 Unidad   CARBON BRUSH $ 103.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.700 $ 103.700 31181702 Empaquetaduras 1 Unidad   O-RING $ 108.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.580 $ 108.580 31181701 Juntas 1 Unidad   GASKET $ 167.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.140 $ 167.140

Total Neto	$ 4.093.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 777.689
TOTAL OC	$ 4.870.789