1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-235-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3187-79-E210 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3187-79-E210 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 271424,5 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PAREDES CONTRERAS Razón Social ORLANDO PAREDES CONTRERAS R.U.T. 2.945.383-7 Sucursal ORLANDO PAREDES CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 50 Balón CARGAS DE GAS LICUADO DE 45 KG. CARGAS DE GAS LICUADO DE 45 KG. $ 28.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.550 $ 1.428.550

Total Neto	$ 1.428.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.424
TOTAL OC	$ 1.699.974