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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3187-260-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE GRUPO ELECTROGENO DE PUNTA DELGADA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3187-37-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
61.102.041-4 |
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Dirección de Facturación |
L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
3062800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-09-2024 |
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Proveedor |
Elecser ltda. |
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Razón Social |
SERVICIOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS ELECSER LTDA
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R.U.T. |
78.426.830-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Elecser ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111604
| Generadores de gas | 1 | Unidad | MANTENCIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO A GAS DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNTA DELGADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA | Valores Netos
De acuerdo a especificaciones adjuntas |
$ 16.120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.120.000
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$ 16.120.000
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Total Neto
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$ 16.120.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.062.800
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$ 19.182.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.