1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-278-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCIÓN BASES CONCRETO INSTALACIÓN TFB SEÑALPAR, derivada de Licitación Pública ID 3187-31-LE25.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3187-31-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 8059733,5 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2025 Título Descripción ETAPAS Y PLAZOS DE ENTREGA <div>CONFORME A LAS SIGUIENTES ETAPAS Y PLAZOS DE ENTREGA OFERTADOS POR EL ADJUDICATARIO, QUE SE INDICAN:</div><div><br></div><div>A) PLAZO PRIMERA ENTREGA: 18 DE JULIO DE 2025.-</div><div><br></div><div>1.- 3.000 SACOS DE 25 KG., HORMIGÓN SECADO RÁPIDO, DEL ITEM N° 1, ANEXO ECONÓMICO ADJUNTO.-</div><div><br></div><div>2.- TOTALIDAD MATERIALES DEL ITEM N° 2 AL ITEM N° 17, ANEXO ECONÓMICO ADJUNTO.-</div><div><br></div><div>B) PLAZO SEGUNDA ENTREGA: 18 DE AGOSTO DE 2025.-</div><div><br></div><div>3.000 SACOS DE 25 KG., HORMIGÓN SECADO RÁPIDO, DEL ITEM N° 1, ANEXO ECONÓMICO ADJUNTO.-</div> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TODO ACERO SPA Razón Social COMERCIAL TODO ACERO SPA R.U.T. 76.148.754-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL TODO ACERO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES SEGÚN DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES EN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.- MATERIALES SEGÚN DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES EN ANEXO ECONÓMICO ADJUNTO. $ 42.419.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.419.650 $ 42.419.650

Total Neto	$ 42.419.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.059.734
TOTAL OC	$ 50.479.384