1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-3-MC20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VÁLVULA DE CAMBIO Y CAJA REDUCTORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 24320 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STEFANI Y COMPANIA LIMITADA Razón Social STEFANI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.963.200-2 Sucursal STEFANI Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad efectuar rectificado de válvula y caja reductora de unidad marítima “LSG Ona.”, dependiente de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, según cotización adjunta   $ 128.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000

Total Neto	$ 128.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.320
TOTAL OC	$ 152.320