1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-340-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3187-120-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3187-120-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 70965 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATILA Razón Social JORGE LUIS ALVAREZ ALVAREZ R.U.T. 12.716.905-5 Sucursal ATILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CONFECCION DE CUARTO PARA FOTOCOPIADORAY CONFECCION VANO CON PUERTA CONFECCION DE CUARTO PARA FOTOCOPIADORAY CONFECCION VANO CON PUERTA $ 373.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.500 $ 373.500

Total Neto	$ 373.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.965
TOTAL OC	$ 444.465