1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-362-D106 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 26-10-2006 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PORTÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REALIZAR MANTENCIÓN ANUAL Y REPARACIÓN DEL PORTÓN ACCESO VEHICULAR Y ACCESO MINUSVALIDOS. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI Comuna Punta Arenas Impuesto 35112 Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IVAN BULJAN LJUBETIC R.U.T. 4.720.667-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes TRABAJO DE MANTENCIÓN ANUAL Y REPARACIÓN DE PORTÓN ACCESO VEHICULAR Y MINUSVALIDOS. $ 184.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.800 $ 184.800

Total Neto	$ 184.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 35.112
TOTAL OC	$ 219.912