1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-364-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA GOBERNACIÓN MARITIMA DE PUNTA ARENAS: 3187-350-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS. Comuna Punta Arenas Impuesto 119751,11 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cercon E. I. R. L Razón Social SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA R.U.T. 79.949.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cercon E. I. R. L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA GOBERNACIÓN MARITIMA DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA GOBERNACIÓN MARITIMA DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. $ 630.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.269 $ 630.269

Total Neto	$ 630.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.751
TOTAL OC	$ 750.020