1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-380-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2025 Nombre de la Orden de Compra GRILLETES PARA MANTENIMIENTO SISTEMA FONDEO BOYAS CONVENCIONALES, derivada de Compra Ágil ID 3187-373-COT25.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 750690 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sucursal Punta Arenas Razón Social GANDARA CHILE S A R.U.T. 94.324.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sucursal Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162803 Grilletes 50 Unidad GRILLETE SEGÚN DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.- GRILLETE SEGÚN COTIZACIÓN N° 30016-7, ADJUNTA.- $ 79.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.951.000 $ 3.951.000

Total Neto	$ 3.951.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 750.690
TOTAL OC	$ 4.701.690

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto