1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-383-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION UNIDAD NAVAL LSG ONA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 295378,1496 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maestranza & Servicios Ltda. Razón Social MAESTRANZA & SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.380.610-1 Sucursal Maestranza & Servicios Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida EFECTUAR REPARACION A BARANDA Y ESTANQUE DE PETROLEO A UNIDAD NAVAL LSG ONA DEPENDIENTE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS. EFECTUAR REPARACION A BARANDA Y ESTANQUE DE PETROLEO A UNIDAD NAVAL LSG ONA DEPENDIENTE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS. $ 1.554.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.622 $ 1.554.622

Total Neto	$ 1.554.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.378
TOTAL OC	$ 1.850.000