1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-391-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3187-98-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3187-98-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna * Impuesto 25973 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE ARTÍCULOS ENTREGA DE ARTICULOS SERÁ EN IGNACIO CARRERA PINTO ESQUINA COSTANERA FONO 246540 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garmendia Macus S.A.S.A. - Temuco Razón Social GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.889.950-3 Sucursal Garmendia Macus S.A.S.A. - Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 100 Par GUANTES CABRITILLA   $ 1.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.700 $ 136.700

Total Neto	$ 136.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.973
TOTAL OC	$ 162.673