1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-409-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 240.000 KM L-542 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3187-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SE409/2021 del sistema LEY DE NAVEGACIÓN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 36495,96 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES ANGEL MIRANDA OYARZO EMPRES R.U.T. 77.011.065-3 Sucursal ANGEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad REALIZAR MANTENCIÓN DE LOS 240.000 KM A VEHÍCULO FISCAL P.P. CDRH-23, DISTINTIVO NAVAL L-542, ASOCIADA A LICITACIÓN 3187-5-LE21, SEGÚN DETALLES DESCRITOS EN COTIZACIÓN N° 2639. SEGÚN COTIZACIÓN N°2639. $ 192.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.084 $ 192.084

Total Neto	$ 192.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.496
TOTAL OC	$ 228.580