1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-416-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3187-74-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3187-74-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI Comuna Punta Arenas Impuesto 1379514 Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PAREDES CONTRERAS Razón Social ORLANDO PAREDES CONTRERAS R.U.T. 2.945.383-7 Sucursal ORLANDO PAREDES CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 200 Unidad RECARGA DE GAS 45 KG, DEBEN SER ENTREGADOS A BORDO DE UNIDAD NAVAL, SE COORDINARA POSTERIORMENTE ADJUDICACION, CONSULTAS CON SARGENTO OYADENEL FONO 061-201154 RECARGA DE GAS 45 KG, DEBEN SER ENTREGADOS A BORDO DE UNIDAD NAVAL, SE COORDINARA POSTERIORMENTE ADJUDICACION, CONSULTAS CON SARGENTO OYADENEL FONO 061-201154 $ 36.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.260.600 $ 7.260.600

Total Neto	$ 7.260.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.379.514
TOTAL OC	$ 8.640.114