1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-446-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CM446/20021 del sistema LEY DE NAVEGACIÓN. Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: LPBPZR Ticket: 0452162286702 Ruta: Punta Arenas/Santiago de Chile/Punta Arenas Observacion: PUQ-SCL NOV 28, 2021 Ida: 28-11-2021 Regreso: 29-11-2021   $ 301.496,00 $ 24.253,00 $ 0,00 $ 301.496 $ 277.243

Total Neto	$ 277.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 277.243