1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-49-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO DE LA CAPUERTO. PDA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONSIDERANDO: 1.- Que, mediante la Resolución de Adjudicación G.M. PAR. ORDINARIO N° 4108/7-LE/VRS., de fecha 24 de febrero de 2022, se adjudicó la licitación ID 3187-7-LE22, por el servicio de mantención del grupo electrógeno de la Capitanía de Puerto de Punta Delgada. 2.- Que, el proveedor Juan Gerardo Vergara Gallardo, RUT: 13.741.443-0, se adjudicó el servicio de mantención del grupo electrógeno de la Capitanía de Puerto de Punta Delgada, mediante la Orden de Compra N° 3137-49-SE22. 3.- Que, en la mencionada orden de compra se estableció como plazo de entrega del servicio, según los antecedentes comprometidos por el proveedor en su oferta, el día 08 de abril de 2022. 4.- Que, de acuerdo a lo anterior, se procede a dar cumplimiento a lo establecido en las Bases Administrativas de Licitación Pública ID 3187-7-LE22 en su, Resuelvo, Pto. 17 “Multas”, se establece que las multas se aplicarán por cada día de atraso y se calcularán con un 0,5% sobre valor neto de la respectiva Orden de Compra, con un tope de 30 días. 5.- Que, en complemento a lo anterior, la notificación del cobro de la correspondiente multa equivalente a un valor de $1.942.500.- (un millón novecientos cuarenta y dos mil quinientos pesos), se efectuó en domicilio con dirección calle Señoret N° 1280, ciudad de Punta arenas, con fecha 14 de junio de 2022, vía correo electrónico el día 15 de junio de 2022 y posteriormente mediante de Carta Certificada a través de Correos de Chile con fecha 23 de junio de 2022. 6.- Que, transcurrido el plazo para efectuar descargos por Cobro de Multa, el proveedor Juan Gerardo Vergara Gallardo, RUT: 13.741.443-0, no presentó descargos o documentación alguna. 7.- Que, con fecha 14 de septiembre de 2022, se informó al proveedor Juan Gerardo Vergara Gallardo, RUT: 13.741.443-0 del Término de Contrato, mediante Carta G.M.P.A. Ordinario 4108/7-A/Vrs., entregada de forma presencial en domicilio, remitida por correo electrónico y vía Carta Certificada a través de Correos de Chile. 8.- Que, transcurrido el plazo para efectuar descargos por Término de Contrato, el proveedor Juan Gerardo Vergara Gallardo, RUT: 13.741.443-0, no presentó descargos o documentación alguna. 9.- Que, a la fecha de la presente Resolución, el proveedor Juan Gerardo Vergara Gallardo, no ha realizado entrega del servicio adjudicado en la mencionada licitación, excediendo el plazo máximo para su entrega. 10.- Que, de acuerdo a lo señalado en Bases Administrativas de Licitación en su, Resuelvo, Pto. 16 “Término anticipado del Contrato” Letra a.- “La Gobernación Marítima de Punta Arenas, previa resolución fundada, podrá poner término inmediato, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor y sin más trámite que una comunicación escrita remitida por carta certificada con al menos 30 (treinta) días corridos de anticipación, dirigida al domicilio legal del adjudicatario, si incurriere alguna de las siguientes causales”: - Numeral 4): Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en el cumplimiento de sus funciones. - Numeral 6): En caso que el atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios supere los 30 días corridos. - Numeral 7): En caso que las multas cursadas por atrasos sobrepasen el 15 % del valor total contratado. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3187-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SE49/2022 del sistema LEY DE NAVEGACIÓN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI Comuna Punta Arenas Impuesto 2460500 Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gerardo juan Razón Social GERARDO JUAN VERGARA GALLARDO R.U.T. 13.741.443-0 Sucursal gerardo juan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151604 Compresores de gas 1 Unidad MANTENIMIENTO DE 01 GRUPO ELECTRÓGENO MARCA GENERAL MOTORS A GAS 56KVA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO $ 12.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950.000 $ 12.950.000

Total Neto	$ 12.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.460.500
TOTAL OC	$ 15.410.500