1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-506-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra terminacion cerco fronterizo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3187-85-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI Comuna Punta Arenas Impuesto 82992 Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estancia los Pozos Razón Social SOC AGRIC Y GANADERA LOS POZOS LTDA R.U.T. 86.030.300-0 Sucursal Estancia los Pozos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152002 Cercos de madera 100 Metro Lineal reparacion de cerco fronterizo, por faltante en licitacion 3187-426-se11 reparacion de cerco fronterizo, por faltante en licitacion 3187-426-se11 $ 4.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.800 $ 436.800

Total Neto	$ 436.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.992
TOTAL OC	$ 519.792