1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-519-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE EMERGENCIA DE CIRCUITO AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 18361,41 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Perez Muñoz Razón Social José Perez Muñoz R.U.T. 8.302.268-k Sucursal José Perez Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad INSTALACION DE 18 METROS DE CAÑERIA DE ACERO GALVANIZADA EN 1 1/2" CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS DE CORTE. INSTALACION DE 18 METROS DE CAÑERIA DE ACERO GALVANIZADA EN 1 1/2" CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS DE CORTE. $ 96.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.639 $ 96.639

Total Neto	$ 96.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.361
TOTAL OC	$ 115.000