1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-523-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2011 Nombre de la Orden de Compra reparación cámara frigorifica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI Comuna Punta Arenas Impuesto 37620 Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Pérez Rojas Razón Social JUAN CARLOS PEREZ ROJAS R.U.T. 6.995.824-9 Sucursal Juan Carlos Pérez Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad revisión, reparación y mantenimiento de equipo de refrigeración camara de congelados según presupuesto n° 11102 de fecha 02/11-2011 de servicio técnico acofer, según presupuesto ARM N° 11102 revisión, reparación y mantenimiento de equipo de refrigeración camara de congelados según presupuesto n° 11102 de fecha 02/11-2011 de servicio técnico acofer, según presupuesto ARM N° 11102 $ 198.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 198.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.620
TOTAL OC	$ 235.620